2022年度部门决算公开

目 录

第一部分 2022年度部门决算报表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政拨款基本支出经济分类决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、政府采购情况表

十二、政府购买服务决算公开情况表

第二部分 2022年度部门决算说明

第三部分 2022年度其他重要事项的情况说明

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

第一部分 2022年度部门决算报表

报表详见附件。

第二部分 2022年度部门决算说明

一、单位基本情况

(一)机构设置、职责

北京市手机彩票网双井社区卫生服务中心位于广渠门外大街31号(双花园西里京客隆北侧)，与双花园社区居委会毗邻。是集全科医疗、预防保健、康复治疗、健康教育、计划免疫等基本公共卫生服务和辖区医疗服务为主的连续性、综合性、低成本、高效率、方便群众的卫生服务体系。是北京市定点医疗保险单位。中心面积1760平方米。设有全科医疗科、中医科、理疗科、康复科、口腔科、预防保健、体检中心；辅助科室有检验科、放射科、B超室、心电图室、中西医药房、输液室、煎药室。下设5个社区卫生服务站，垂中、富力、广泉、九龙南、大望构成15分钟卫生服务圈，方便居民就医。中心及各站的医、护、技人员都具有丰富的临床经验，保证医疗质量，为辖区居民提供一流的基本医疗、预防保健等社区卫生服务。

(二)人员构成情况

事业编制85人，实有人数60人。

二、收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计10,442.91万元，比上年减少743.28万元，下降6.64%。主要原因：受疫情影响，部分业务开展受限。

(一)收入决算说明

2022年度本年收入合计9,431.04万元，比上年减少718.86万元，下降7.08%，其中：财政拨款收入2,525.71万元，占收入合计的26.78%；事业收入6,829.21万元，占收入合计的72.41%；其他收入76.12万元，占收入合计的 0.81%。

(二)支出决算说明

2022年度本年支出合计10,386.97万元，比上年增加400.82万元，增长4.01%，其中：基本支出9,427.34万元，占支出合计的90.76%；项目支出959.64万元，占支出合计的9.24%。

三、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年度财政拨款收、支总计2,537.07万元，比上年减少89.58万元，下降3.41%。主要原因：受疫情影响，部分业务开展受限。

四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出2,525.71万元，主要用于以下方面(按大类)：社会保障和就业支出228.24万元，占本年财政拨款支出9.04%；卫生健康支出2,297.47万元，占本年财政拨款支出90.96%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1、“社会保障和就业支出”(类)2022年度决算228.24万元，比2022年度年初预算增加13.04万元，增长6.06%。其中：

“行政事业单位养老支出”(款)2022年度决算209.71万元，比2022年度年初预算减少5.49万元，下降2.55%。主要用于根据北京市统一政策发放离退休人员工资、实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金和基本养老保险缴费。

“抚恤”(款)2022年度决算13.74万元，比2022年度年初预算增加13.74万元，增长100%。主要用于根据北京市统一政策发放死亡人员抚恤金。

“社会福利”(款)2022年度决算0.48万元，比2022年度年初预算增加0.48万元，增长100%。主要用于离休干部高龄养老社区“四就近”服务管理。

“其他社会保障和就业支出”(款)2022年度决算4.31万元，比2022年度年初预算增加4.31万元，增长100%。主要用于核酸检测。

2、“卫生健康支出”(类)2022年度决算2,297.47万元，比2022年度年初预算增加320.53万元，增长16.21%。其中：

“基层医疗卫生机构”(款)2022年度决算142.66万元，比2022年度年初预算减少2.87万元，下降1.97%。主要用于基层医疗机构房租。

“公共卫生”(款)2022年度决算2,005.24万元，比2022年度年初预算增加309.01万元，增长18.22%。主要用于开展基本公共卫生服务。

“行政事业单位医疗”(款)2022年度决算105.28万元，比2022年度年初预算减少8.32万元，下降7.32%。主要用于根据北京市统一政策缴纳人员医疗保险。

“其他卫生健康支出”(款)2022年度决算44.29万元，比2022年度年初预算增加22.71万元，增长105.24%。主要用于医疗专家返聘、冬奥会医疗防疫、老年人医事服务费减免。

五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本年度无此项支出。

六、国有资本经营预算财政拨款收支情况

本年度无此项经费。

七、财政拨款基本支出决算情况说明

2022年度使用一般公共预算财政拨款安排基本支出1,566.07万元，使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元，其中：(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利等支出；(2)商品和服务支出包括办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、专用材料费、劳务费、委托业务费、其他交通费用、其他商品和服务等支出；(3)对个人和家庭补助支出包括退休费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助等支出。

第三部分2022年度其他重要事项的情况说明

一、“三公”经费财政拨款决算情况

本年度无此项支出。

二、机关运行经费支出情况

不属于机关运行经费统计范围。

三、政府采购支出情况

2022年度政府采购支出总额0.00万元。

四、国有资产占用情况

2022年度车辆1台，12.00万元；单位价值100万元(含)以上的设备1台。

五、政府购买服务支出说明

2022年度政府购买服务决算0.00万元。

六、专业名词解释

1.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

4.机关运行经费：指为保障行政单位(含参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

5.政府采购：指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

6.政府购买服务：是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，按照政府采购方式和程序，交由符合条件的服务供应商承担，并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。

7.本单位所使用的支出功能分类“项级”科目名词解释。

2080502社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。

2080505社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

2080506社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

2080801社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金、丧葬补助费以及烈士褒扬金。

2081099社会保障和就业支出(类)社会福利(款)其他社会福利支出(项)：反映其他用于社会福利方面的支出。

2089999社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映其他用于社会保障和就业方面的支出。

2100301卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)：反映用于城市社区卫生机构的支出。

2100399卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)：反映其他用于基层医疗卫生机构的支出。

2100408卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)：反映基本公共卫生服务支出。

2100409卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)：反映重大疾病、重大传染病预防控制等重大公共卫生服务项目支出。

2100410卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生事件应急处理(项)：反映用于突发公共卫生事件应急处理的支出。

2100601卫生健康支出(类)中医药(款)中医(民族医)药专项(项)：反映中医(民族医)药方面的专项支出。

2101102卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

2109999卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)：反映其他用于卫生健康方面的支出。

第四部分 2022年度部门绩效评价情况

本单位按照规定对项目支出进行绩效管理，对项目支出进行有效控制，确保项目资金的使用效益。

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